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——2015年8月25日在陽東區(qū)第七屆

人大常委會(huì)第二十九次會(huì)議上

 

陽江市陽東區(qū)財(cái)政局黨組書記、副局長  周江帆

 

主任、各位副主任、各位委員：

　　我受區(qū)人民政府的委托，向會(huì)議報(bào)告陽東區(qū)2014年財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審議。

2014年，我區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，圍繞目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真履行職責(zé)，全力做好各項(xiàng)工作，財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)了持續(xù)平穩(wěn)增長，較好地完成了預(yù)算收支任務(wù)。

一、2014年公共財(cái)政預(yù)算收支及平衡情況

2014年我區(qū)財(cái)政總收入293334萬元。其中：地方公共財(cái)政預(yù)算收入118370萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入137346萬元，上年結(jié)余37618萬元。財(cái)政總支出233994萬元。收支相抵，年終結(jié)余59340萬元，專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用59046萬元，凈結(jié)余294萬元。具體情況為：

（一）2014年公共財(cái)政預(yù)算收入情況。

 2014年全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入完成118370萬元，比上年101161萬元增收17209萬元，增長17.01%，完成年度預(yù)算的103.55%。加上級(jí)補(bǔ)助收入137346萬元，上年結(jié)余37618萬元，全區(qū)地方財(cái)政總收入293334萬元，比上年增收42686萬元，增長17.03%。主要收入項(xiàng)目的完成情況是：

1、稅收收入完成73595萬元，同比增長7.07%，完成年度預(yù)算的90.73%。其中：增值稅收入14336萬元，同比減少8.67%，完成年度預(yù)算的77.39%；營業(yè)稅收入13083萬元，同比減少7.7%，完成年度預(yù)算的78.22%；企業(yè)所得稅收入6286萬元，同比減少10.84%，完成年度預(yù)算的75.56%；個(gè)人所得稅收入1729萬元，同比增長11.05%，完成年度預(yù)算的94.12%；土地增值稅收入5000萬元，同比增長3.91%，完成年度預(yù)算的88.06%；資源稅收入450萬元，同比增長22.95%，完成年度預(yù)算的104.17%；城市維護(hù)建設(shè)稅收入4594萬元，同比減少5.02%，完成年度預(yù)算的80.48%；房產(chǎn)稅收入2499萬元，同比減少1.3%，完成年度預(yù)算的83.63%；印花稅收入838萬元，同比減少30.22%，完成年度預(yù)算的59.14%；城鎮(zhèn)土地使用稅收入9047萬元，同比增長37.64%，完成年度預(yù)算的116.65%；車船稅收入793萬元，同比增長16.96%，完成年度預(yù)算的99.13%；耕地占用稅收入9211萬元，同比增長137.58%，完成年度預(yù)算的201.33%；契稅收入5729萬元，同比增長6.43%，完成年度預(yù)算的90.19%。

2、非稅收入44775萬元，同比增長38.09%，完成年度預(yù)算的134.86%。

3、上級(jí)補(bǔ)助收入137346萬元，其中：稅收返還7080萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入64655萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入65611萬元。

4、上年結(jié)余37618萬元。

（二）2014年公共財(cái)政預(yù)算支出情況。

2014年全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算支出完成225913萬元，比上年204198萬元增支21715萬元，增長10.63%，完成年度預(yù)算的137.34%。加上解支出、債券還本支出等全區(qū)財(cái)政總支出233994萬元，比上年213016萬元增支20978萬元，增長9.85%。主要支出項(xiàng)目的完成情況是：

一般公共服務(wù)支出39001萬元，同比增長7.94%，完成年度預(yù)算的115.17%；公共安全支出11958萬元，同比增長15.67%，完成年度預(yù)算的126.25%；教育支出54351萬元，同比增長27.63%，完成年度預(yù)算的154.06%；科學(xué)技術(shù)支出2159萬元，同比增長0.52%，完成年度預(yù)算的110.38%；文化體育與傳媒支出2996萬元，同比減少7.73%，完成年度預(yù)算的235.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21942萬元，同比減少5.78%，完成年度預(yù)算的90.96%；醫(yī)療衛(wèi)生支出23682萬元，同比增長14.58%，完成年度預(yù)算的112.85%；節(jié)能環(huán)保支出7501萬元，同比增長134.33%，完成年度預(yù)算的259.28%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出11208萬元，同比增長10.99%，完成年度預(yù)算的107.47%；農(nóng)林水事務(wù)支出29208萬元，同比減少19.94 %，完成年度預(yù)算的240.45%；交通運(yùn)輸支出3882萬元，同比增長16.16%，完成年度預(yù)算的217.72%；資源勘探電力信息等事務(wù)支出2703萬元，同比減少28.32%，完成年度預(yù)算的84.63%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1735萬元，同比減少24.27%，完成年度預(yù)算的203.16%；金融監(jiān)管事務(wù)支出30萬元，同比減少3.23%，完成年度預(yù)算的150%；國土資源氣象等事務(wù)支出8060萬元，同比增長145.96%，完成年度預(yù)算的362.57%；住房保障支出3488萬元，同比增長122.02%，完成年度預(yù)算的187.22%；糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出1021萬元，同比增長18.72%，完成年度預(yù)算的105.26%；國債還本付息支出32萬元，完成年度預(yù)算的4.35%；其他支出956萬元，同比增長18.17%，完成年度預(yù)算的348.91%。

二、2014年政府性基金預(yù)算收支情況

2014年全區(qū)政府性基金收入完成41402萬元。其中：文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入59萬元，育林基金收入79萬元，殘疾人就業(yè)保障金收入221萬元，城市公用事業(yè)附加收入581萬元，國有土地使用權(quán)出讓金收入35922萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入411萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1657萬元，地方教育附加收入1233萬元，新型墻體材料專項(xiàng)基金收入913萬元，散裝水泥專項(xiàng)資金收入326萬元。

2014年全區(qū)政府性基金支出完成71706萬元。其中：文化體育與傳媒支出109萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2638萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出62934萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出1369萬元，教育支出2093萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出1239萬元，其他支出1324萬元。

2014年全區(qū)政府性基金收入41402萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入27545萬元、調(diào)入資金880萬元、上年結(jié)余3001萬元，基金總收入為72828萬元；政府性基金支出71706萬元，上解上級(jí)支出10萬元，基金總支出71716萬元。收支對(duì)比，結(jié)余1112萬元。

三、2014年財(cái)政專戶管理資金收支情況

2014年全區(qū)財(cái)政專戶管理資金收入1000萬元，其中，行政事業(yè)性收費(fèi)收入889萬元，其他收入111萬元。

2014年全區(qū)財(cái)政專戶管理資金支出922萬元，其中，教育支出817萬元，其他支出105萬元。

2014年全區(qū)財(cái)政專戶管理資金收入加上年結(jié)余578萬元，財(cái)政專戶管理總收入1578萬元；2014年全區(qū)財(cái)政專戶管理資金支出922萬元。收支對(duì)比，結(jié)余656萬元。

四、2014年財(cái)政工作情況

2014年，我們認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)的各項(xiàng)決策部署，財(cái)政工作突出圍繞中心、服務(wù)大局，著力提高保障水平和管理能力，取得較好成效，主要體現(xiàn)在以下方面：

（一）強(qiáng)化收入征管，財(cái)政實(shí)力穩(wěn)步增強(qiáng)。隨著外部環(huán)境和內(nèi)生條件的變化，我國經(jīng)濟(jì)開始步入換擋期，原有增長動(dòng)力開始減弱，新的增長動(dòng)力尚在孕育和形成之中。受此影響，2014年，陽東稅收收入增長緩慢，財(cái)稅工作遇到了前所未有的困難和挑戰(zhàn)。面對(duì)嚴(yán)峻的形勢(shì)，我們采取硬化目標(biāo)、強(qiáng)化調(diào)度的辦法，時(shí)刻繃緊組織收入這根弦，利用序時(shí)倒逼機(jī)制，將目標(biāo)任務(wù)分項(xiàng)目、分稅種、分時(shí)段確定到各部門，努力克服國家結(jié)構(gòu)性減稅、精減非稅收費(fèi)項(xiàng)目等政策因素影響，全面加強(qiáng)稅源控管，堅(jiān)持挖潛增收和清理促收。經(jīng)過各征管部門的通力配合，實(shí)現(xiàn)了全年財(cái)政收入難中有進(jìn)、穩(wěn)中有長。地方公共財(cái)政預(yù)算收入達(dá)118370萬元，增長17.01%，比年初確定的13％增長目標(biāo)超出4.01個(gè)百分點(diǎn)。財(cái)政收入總量、增量、增速保持平穩(wěn)增長勢(shì)頭，財(cái)政綜合實(shí)力穩(wěn)步增強(qiáng)。

（二）堅(jiān)持履職盡責(zé)，服務(wù)發(fā)展持續(xù)加力。圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，我們積極作為。在穩(wěn)增長上，全年共撥付資金1185萬元支持中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)等，進(jìn)一步發(fā)揮了財(cái)政資金引導(dǎo)放大效應(yīng)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長。投入1471萬元支持中心鎮(zhèn)加快發(fā)展，推進(jìn)培育各具特色的工業(yè)新城、旅游強(qiáng)鎮(zhèn)和宜居名鎮(zhèn)，以點(diǎn)帶面推動(dòng)各鎮(zhèn)加快發(fā)展。在資金爭取上，積極配合做好項(xiàng)目申報(bào)工作，成功申報(bào)省級(jí)新農(nóng)村示范片，獲得省財(cái)政支持資金1億元。全年已爭取到上級(jí)一次性追加資金5.9億元，有力地推進(jìn)了農(nóng)業(yè)、水利、交通等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。在服務(wù)效率上，以規(guī)劃整合項(xiàng)目，以項(xiàng)目整合資金，資金使用效益進(jìn)一步提高。如整合高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和農(nóng)業(yè)高產(chǎn)創(chuàng)建項(xiàng)目資金1.16億元，有效推動(dòng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的發(fā)展。對(duì)政府重大投資項(xiàng)目、財(cái)政投資評(píng)審、政府采購等主動(dòng)提前介入，特事特辦、審批從快、限時(shí)辦結(jié)。

（三）加大財(cái)政投入，民生福祉切實(shí)改善。圍繞保障和改善民生，不斷加大財(cái)政保障力度，全年公共財(cái)政預(yù)算支出中民生支出占到六成以上。教育事業(yè)支出54351萬元，扎實(shí)推進(jìn)了教育創(chuàng)強(qiáng)工程建設(shè)，新增省教育強(qiáng)鎮(zhèn)6個(gè)，落實(shí)山區(qū)和農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高至平均每人每月703元，有力提升了鄉(xiāng)村教師扎根農(nóng)村及邊遠(yuǎn)地區(qū)的積極性。發(fā)放農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼和農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金3649萬元，各項(xiàng)涉農(nóng)惠農(nóng)政策得到有效落實(shí)。安排724萬元支持71個(gè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)“一事一議”項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)村級(jí)公益事業(yè)加快發(fā)展。安排農(nóng)村公路硬底化補(bǔ)助資金1327萬元，完成110公里的農(nóng)村公路硬底化建設(shè)，解決農(nóng)村“行路難”問題。投入1723萬元用于推進(jìn)廉租房和公共租賃房建設(shè)，改善中低收入群體居住條件。加大對(duì)困難群體的保障力度，提高城鄉(xiāng)低保、五保戶、孤兒供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，共撥付資金5288萬元，受益困難群眾達(dá)1.77萬人。認(rèn)真落實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)、節(jié)能環(huán)保等經(jīng)費(fèi)保障政策，切實(shí)推進(jìn)民生改善。

（四）加強(qiáng)精細(xì)管理，理財(cái)水平有效提升。預(yù)算管理和國庫集中收付制度改革深入推進(jìn)，非稅收繳、集中支付、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)等運(yùn)行機(jī)制更加規(guī)范，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行效率穩(wěn)步提升。制定和完善黨政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等管理辦法，進(jìn)一步規(guī)范了相關(guān)支出管理。積極推進(jìn)政府預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開，86個(gè)部門按要求在各自門戶網(wǎng)站或政府網(wǎng)公開部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。2014年，各部門會(huì)議費(fèi)及“三公經(jīng)費(fèi)”支出與上年對(duì)比同比下降18.87%。完善國有資產(chǎn)監(jiān)管，清理黨政機(jī)關(guān)辦公用房，開展事業(yè)單位及其所辦企業(yè)國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記與發(fā)證工作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)權(quán)登記工作信息化。加強(qiáng)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)地方政府存量債務(wù)進(jìn)行甄別統(tǒng)計(jì)和清理，截至2014年，陽東地方政府債務(wù)為58757萬元，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

五、存在的主要問題

2014年，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行情況基本良好，財(cái)政收入保持平穩(wěn)增長，各項(xiàng)重點(diǎn)支出得到了保障，但仍然存在一些問題：受外圍經(jīng)濟(jì)增長趨緩影響，財(cái)政持續(xù)穩(wěn)定增長的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，財(cái)政收入結(jié)構(gòu)性矛盾仍比較突出，增值稅和企業(yè)所得稅增長略顯乏力，非稅收入占比過高，總體財(cái)政收入質(zhì)量不高；財(cái)政剛性支出和政策性增支因素較多，資金調(diào)度壓力大，財(cái)政資金缺口依然較大，收支矛盾仍然突出。

2015年，是順利實(shí)現(xiàn)撤縣設(shè)區(qū)，加快推進(jìn)新陽東建設(shè)的開局之年，做好2015年我區(qū)財(cái)政預(yù)算收支和管理工作任重道遠(yuǎn)，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人民代表大會(huì)的指導(dǎo)和監(jiān)督，繼續(xù)解放思想，改革創(chuàng)新，銳意進(jìn)取，突出財(cái)政工作重點(diǎn)，做實(shí)財(cái)政增長基礎(chǔ)，增加地方可用財(cái)力，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，致力保障和改善民生，為推動(dòng)陽東新一輪振興發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)！

主任、各位副主任、各位委員，上述匯報(bào)情況如有不足，請(qǐng)予批評(píng)指正，并懇請(qǐng)?zhí)岢鰧氋F意見，我們將虛心接受監(jiān)督，以便更好地開展工作。