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　　——2016年8月30日在陽東區第七屆人大常委會第三十九次會議上

　　陽江市陽東區財政局局長  王啟峰

　　主任、各位副主任、各位委員：

　　我受區人民政府的委托，向會議報告陽東區2015年財政決算情況，請予審議。

　　2015年，面對經濟下行壓力和改革發展穩定繁重任務，在區委、區政府的正確領導和人大、政協的監督支持下，我們緊緊圍繞區委、區政府的工作部署，堅持穩中求進工作總基調，全面貫徹落實積極財政政策，財政收入穩中有進，經濟發展提質增效，財稅改革不斷深化，重點項目和民生支出得到有效保障，較好地完成了全年預算收支任務。

　　一、2015年公共財政預算收支及平衡情況

　　2015年我區財政總收入372099萬元。其中：一般公共預算收入121618萬元，上級補助收入173726萬元，債務（轉貸）收入16449萬元，調入資金966萬元，上年結余59340萬元。財政總支出280035萬元。收支相抵，年終結余92064萬元，專項結轉下年使用92064萬元。具體情況為：

　　（一）2015年一般公共預算收入情況。

　　2015年全區一般公共預算收入完成121618萬元，按可比口徑計算，比上年120110萬元增收1508萬元，增長1.26%，完成調整后年度預算的101.26%。加上級補助收入173726萬元，上年結余59340萬元，全區財政總收入372099萬元，比上年增收77025萬元，增長26.1%。主要收入項目的完成情況是：

　　1、稅收收入完成68393萬元，同比減少7.07%。其中：增值稅收入14804萬元，同比增長3.26%；營業稅收入12769萬元，同比減少2.4%；企業所得稅收入5673萬元，同比減少9.75%；個人所得稅收入1905萬元，同比增長10.18%；土地增值稅收入3120萬元，同比減少37.6%；資源稅收入526萬元，同比增長16.89%；城市維護建設稅收入4653萬元，同比增長1.28%；房產稅收入2776萬元，同比增長11.08%；印花稅收入983萬元，同比增長17.3%；城鎮土地使用稅收入8152萬元，同比減少9.89%；車船稅收入902萬元，同比增長13.75%；耕地占用稅收入7606萬元，同比減少17.42%；契稅收入4524萬元，同比減少21.03%。

　　2、非稅收入53225萬元，同比增長14.43%。

　　3、上級補助收入173726萬元，其中：稅收返還7080萬元、一般性轉移支付收入102490萬元、專項轉移支付收入64156萬元。

　　4、債務（轉貸）收入16449萬元。

　　5、調入資金966萬元。

　　6、上年結余59340萬元。

　　（二）2015年一般公共預算支出情況。

　　2015年全區一般公共預算支出完成267700萬元，按可比口徑計算，比上年239077萬元增支28623萬元，增長11.97%，完成調整后年度預算的83.6%。加上解支出、債券還本支出等全區財政總支出280035萬元，比上年247158萬元增支32877萬元，增長13.3%。主要支出項目的完成情況是：

　　一般公共服務支出31766萬元，同比減少18.55%；公共安全支出13227萬元，同比增長10.61%；教育支出44712萬元，同比減少20.91%；科學技術支出755萬元，同比減少65.03%；文化體育與傳媒支出2766萬元，同比減少10.92%；社會保障和就業支出37938萬元，同比增長67.88%；醫療衛生與計劃生育支出40504萬元，同比增長71.03%；節能環保支出2914萬元，同比減少61.15%；城鄉社區支出19099萬元，同比增長70.41%；農林水支出50895萬元，同比增長29.08%；交通運輸支出6231萬元，同比增長60.51%；資源勘探信息等支出4376萬元，同比增長61.89%；商業服務業等支出3382萬元，同比增長94.93%；金融支出20萬元，同比減少33.33%；國土海洋氣象等支出3185萬元，同比減少60.48%；住房保障支出3334萬元，同比減少4.42%；糧油物資儲備事務支出1141萬元，同比增長11.75%；國債還本付息支出32萬元；其他支出1423萬元，同比增長48.85%。

　　二、2015年政府性基金預算收支情況

　　2015年全區政府性基金收入完成29597萬元。其中：政府住房基金收入4萬元，城市公用事業附加收入588萬元，國有土地使用權出讓金收入27225萬元，農業土地開發資金收入174萬元，城市基礎設施配套費收入1257萬元，新型墻體材料專項基金收入330萬元，散裝水泥專項資金收入19萬元。

　　2015年全區政府性基金支出完成30602萬元。其中：社會保障和就業支出333萬元，城鄉社區支出29826萬元，其他支出443萬元。

　　2015年全區政府性基金收入29597萬元，加上級補助收入17471萬元、債務（轉貸）收入700萬元、上年結余1112萬元，基金總收入為48880萬元；政府性基金支出30602萬元，債務還本支出700萬元，調出資金966萬元，基金總支出32268萬元。收支對比，結余16612萬元。

　　三、2015年財政專戶管理資金收支情況

　　2015年全區財政專戶管理資金收入922萬元，其中，行政事業性收費收入875萬元，其他收入47萬元。

　　2015年全區財政專戶管理資金支出899萬元，其中，教育支出881萬元，其他支出18萬元。

　　2015年全區財政專戶管理資金收入加上年結余656萬元，財政專戶管理總收入1578萬元；2015年全區財政專戶管理資金支出899萬元。收支對比，結余679萬元。