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　　——2017年8月24日在陽東區第八屆人大常委會第八次會議上

　　陽江市陽東區財政局局長  王啟峰

主任、各位副主任、各位委員：

　　我受區人民政府的委托，向會議報告陽東區2016年財政決算情況，請予審議。

　　2016年，在區委、區政府的正確領導和人大、政協的監督支持下，我們主動適應經濟發展新常態，緊緊圍繞區委、區政府的工作部署，積極發揮財政職能作用，切實保障民生支出，不斷深化財稅改革，努力提高財政資金使用效益，順利完成調整后的預算收支預期目標，財政運行情況總體平穩。

　　一、2016年公共財政預算收支及平衡情況

　　2016年我區財政總收入369448萬元。其中：一般公共預算收入107081萬元，上級補助收入157237萬元，債務（轉貸）收入12786萬元，調入資金4萬元，調入預算穩定調節基金276萬元，上年結余92064萬元。財政總支出355389萬元。收支相抵，年終結余14059萬元，專項結轉下年使用14059萬元。具體情況為：

　　（一）2016年一般公共預算收入情況。

　　2016年全區一般公共預算收入完成107081萬元，按可比口徑計算，比上年117373萬元減收10292萬元，減少8.77%，完成調整后年度預算的100.08%。加上上級補助收入157237萬元，上年結余92064萬元等，2016年全區財政總收入369448萬元，比上年減收2651萬元，減少0.71%。主要收入項目的完成情況是：

　　1、稅收收入完成66416萬元，同比減少2.89%。其中：增值稅收入17517萬元，同比增長18.33%；營業稅收入5093萬元，同比減少60.11%；企業所得稅收入5410萬元，同比減少4.64%；個人所得稅收入2277萬元，同比增長19.53%；土地增值稅收入2764萬元，同比減少11.41%；資源稅收入522萬元，同比減少0.76%；城市維護建設稅收入4670萬元，同比增長0.37%；房產稅收入4776萬元，同比增長72.05%；印花稅收入998萬元，同比增長1.53%；城鎮土地使用稅收入12728萬元，同比增長56.13%；車船稅收入1077萬元，同比增長19.4%；耕地占用稅收入2548萬元，同比減少66.5%；契稅收入6036萬元，同比增長33.42%。

　　2、非稅收入40665萬元，同比減少23.6%。

　　3、上級補助收入157237萬元，其中：稅收返還11331萬元、一般性轉移支付收入100559萬元、專項轉移支付收入45347萬元。

　　4、債務（轉貸）收入12786萬元。

　　5、調入資金4萬元。

　　6、調入預算穩定調節基金276萬元。

　　7、上年結余92064萬元。

　　（二）2016年一般公共預算支出情況。

　　2016年全區一般公共預算支出完成342019萬元，比上年267700萬元增支74319萬元，增長27.76%，完成調整后年度預算的107.31%。加上解支出、債券還本支出等全區財政總支出355389萬元，比上年280035萬元增支75354萬元，增長26.91%。主要支出項目的完成情況是：

　　一般公共服務支出35720萬元，同比增長12.45%；公共安全支出13457萬元，同比增長1.74%；教育支出62161萬元，同比增長39.03%；科學技術支出2616萬元，同比增長246.49%；文化體育與傳媒支出3151萬元，同比增長13.92%；社會保障和就業支出41454萬元，同比增長9.27%；醫療衛生與計劃生育支出46105萬元，同比增長13.83%；節能環保支出11545萬元，同比增長296.19%；城鄉社區支出17642萬元，同比減少7.63%；農林水支出72665萬元，同比增長42.77%；交通運輸支出9109萬元，同比增長46.19%；資源勘探信息等支出3055萬元，同比減少30.19%；商業服務業等支出2211萬元，同比減少34.62%；金融支出24萬元，同比增長20%；國土海洋氣象等支出3497萬元，同比增長9.8%；住房保障支出5890萬元，同比增長76.66%；糧油物資儲備事務支出1151萬元，同比增長0.88%；國債還本付息支出921萬元，同比增長2778.13%；其他支出9645萬元，同比增長577.79%。

　　二、2016年政府性基金預算收支情況

　　2016年全區政府性基金收入完成18291萬元。其中：城市公用事業附加收入576萬元，國有土地使用權出讓金收入16271萬元，農業土地開發資金收入148萬元，城市基礎設施配套費收入807萬元，新型墻體材料專項基金收入484萬元，散裝水泥專項資金收入5萬元。

　　2016年全區政府性基金支出完成48799萬元。其中：社會保障和就業支出3208萬元，城鄉社區支出42862萬元，其他支出2182萬元，農林水支出97萬元，資源勘探信息等支出450萬元。

　　2016年全區政府性基金收入18291萬元，加上級補助收入12334萬元、債務（轉貸）收入24400萬元、上年結余16612萬元，基金總收入為71637萬元；政府性基金支出48799萬元，債務還本支出10400萬元，調出資金4萬元，基金總支出59203萬元。收支對比，年終結余12434萬元。

　　三、2016年財政專戶管理資金收支情況

　　2016年全區財政專戶管理資金收入930萬元，其中，行政事業性收費收入893萬元，其他收入37萬元。

　　2016年全區財政專戶管理資金支出913萬元，其中，教育支出890萬元，其他支出23萬元。

　　2016年全區財政專戶管理資金收入930萬元，加上年結余679萬元，財政專戶管理總收入1609萬元；2016年全區財政專戶管理資金支出913萬元。收支對比，結余696萬元。