無障礙瀏覽
首頁
魅力陽東
政務(wù)公開
新聞中心
政務(wù)服務(wù)
互動交流
數(shù)據(jù)開放——2018年8月23日在陽東區(qū)第八屆
人大常委會第十七次會議上
陽江市陽東區(qū)財政局局長 王啟峰
主任、各位副主任、各位委員：
我受區(qū)人民政府的委托，向會議報告陽東區(qū)2017年財政決算情況，請予審議。
2017年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，我們堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，以推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險各項工作，經(jīng)濟運行穩(wěn)中向好態(tài)勢持續(xù)發(fā)展，區(qū)本級財政決算執(zhí)行情況總體良好。
一、2017年一般公共預(yù)算收支及平衡情況
2017年我區(qū)一般公共預(yù)算總收入366731萬元。其中：一般公共預(yù)算收入120607萬元，上級補助收入183211萬元，債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入33216萬元，調(diào)入資金9046萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6592萬元，上年結(jié)余14059萬元。財政總支出311302萬元。收支相抵，年終結(jié)余55429萬元，專項結(jié)轉(zhuǎn)下年使用55429萬元。具體情況為：
（一）2017年一般公共預(yù)算收入情況。
2017年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成120607萬元，按自然口徑計算，比上年107081萬元增收13526萬元，增長12.63%，完成年度預(yù)算109223萬元的110.42%。加上上級補助收入183211萬元，上年結(jié)余14059萬元等，2017年全區(qū)財政總收入366731萬元，比上年減收2717萬元，減少0.74%。主要收入項目的完成情況是：
1、稅收收入完成81023萬元，同比增長21.99%。其中：增值稅收入31525萬元，同比增長79.97%；營業(yè)稅收入152萬元，同比減少97.02%；企業(yè)所得稅收入8590萬元，同比增長58.78%；個人所得稅收入3242萬元，同比增長42.38%；土地增值稅收入9827萬元，同比增長255.54%；資源稅收入432萬元，同比減少17.24%；城市維護建設(shè)稅收入8805萬元，同比增長88.54%；房產(chǎn)稅收入5884萬元，同比增長23.20%；印花稅收入2309萬元，同比增長131.36%；城鎮(zhèn)土地使用稅收入3599萬元，同比減少71.72%；車船稅收入1346萬元，同比增長24.98%；耕地占用稅收入494萬元，同比減少80.61%；契稅收入4818萬元，同比減少20.18%。
2、非稅收入39584萬元，同比減少2.66%。
3、上級補助收入183211萬元，其中：稅收返還13346萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入121804萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入48061萬元。
4、債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入33216萬元。
5、調(diào)入資金9046萬元。
6、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6592萬元。
7、上年結(jié)余14059萬元。
（二）2017年一般公共預(yù)算支出情況。
2017年全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成300807萬元（含列支國庫集中支付結(jié)余資金5291萬元），比上年342019萬元減支41212萬元，減少12.05%，完成年初預(yù)算243612萬元的123.49%。加上解支出、債券還本支出等全區(qū)財政總支出311302萬元，比上年355389萬元減支44087萬元，減少12.41%。主要支出項目的完成情況是：
一般公共服務(wù)支出37211萬元，同比增長4.17%；公共安全支出14733萬元，同比增長9.48%；教育支出67358萬元，同比增長8.36%；科學(xué)技術(shù)支出2519萬元，同比減少3.71%；文化體育與傳媒支出5476萬元，同比增長73.79%；社會保障和就業(yè)支出39079萬元，同比減少5.73%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出46711萬元，同比增長1.31%；節(jié)能環(huán)保支出3660萬元，同比減少68.30%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出36909萬元，同比增長109.21%；農(nóng)林水支出24424萬元，同比減少66.39%；交通運輸支出3605萬元，同比減少60.42%；資源勘探信息等支出1865萬元，同比減少38.95%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1344萬元，同比減少39.21%；金融支出50萬元，同比增長108.33%；國土海洋氣象等支出7184萬元，同比增長105.43%；住房保障支出3029萬元，同比減少48.57%；糧油物資儲備事務(wù)支出2213萬元，同比增長92.27%；債務(wù)付息支出1567萬元，同比增長70.14%；其他支出1837萬元，同比減少80.95%，債務(wù)發(fā)行費用支出33萬元。
二、2017年政府性基金預(yù)算收支情況
2017年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成37511萬元。其中：城市公用事業(yè)附加收入112萬元，國有土地使用權(quán)出讓金收入31451萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入190萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入5246萬元，新型墻體材料專項基金收入351萬元，污水處理費收入161萬元。
2017年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成42925萬元。其中：文化體育與傳媒支出24萬元，社會保障和就業(yè)支出806萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出40271萬元，其他支出777萬元，資源勘探信息等支出222萬元，債務(wù)付息支出815萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出10萬元。
2017年全區(qū)政府性基金收入37511萬元，加上級補助收入4898萬元、債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入9720萬元、上年結(jié)余12434萬元，基金總收入為64563萬元；政府性基金支出42925萬元，債務(wù)還本支出5600萬元，調(diào)出資金8976萬元，基金總支出57501萬元。收支對比，年終結(jié)余7062萬元。
三、2017年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2017年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成400萬元，全部來自利潤收入，完成年度預(yù)算的117.3%。2017年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成177萬元，完成年度預(yù)算的51.91%，調(diào)出資金70萬元，總計支出247萬元。收支相抵，結(jié)余153萬元。
四、2017年社會保險基金預(yù)算收支情況
我區(qū)社會保險基金預(yù)算由市統(tǒng)籌編制。
五、2017年財政專戶管理資金收支情況
2017年全區(qū)財政專戶管理資金收入898萬元，其中，行政事業(yè)性收費收入838萬元，其他收入60萬元。
2017年全區(qū)財政專戶管理資金支出794萬元，其中，教育支出782萬元，其他支出12萬元。
2017年全區(qū)財政專戶管理資金收入898萬元，加上年結(jié)余696萬元，財政專戶管理總收入1594萬元；2017年全區(qū)財政專戶管理資金支出794萬元。收支對比，結(jié)余800萬元。
六、2017年地方政府性債務(wù)情況
（一）基本情況。
2017年末我區(qū)地方政府性債務(wù)余額為112162萬元，其中一般債務(wù)余額為77242萬元，專項債務(wù)余額為34920萬元；政府或有債務(wù)余額為2458萬元，其中政府負有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)余額為734萬元，政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)余額為1724萬元。
（二）債務(wù)收入及償還情況。
債務(wù)收入方面：2017年度我區(qū)地方政府債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入42936萬元。其中，一般債務(wù)收入33216萬元，專項債務(wù)收入9720萬元。
債務(wù)償還方面：2017年度我區(qū)地方政府債務(wù)還本支出10100萬元。其中，一般債務(wù)還本支出4500萬元，專項債務(wù)還本支出5600萬元。
七、2017年財政工作情況
2017年，我們堅決貫徹落實上級的各項決策部署，按照區(qū)人大有關(guān)決議要求和批準的預(yù)算，有效實施積極的財政政策，提高政策精準性有效性，加大對供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、基本民生等重點領(lǐng)域保障力度，促進了經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
（一）加強征收管理，積極組織收入。按照收入預(yù)算由約束性轉(zhuǎn)向預(yù)期性的改革要求，強化對重點行業(yè)和重要企業(yè)的分析，細化對收入計劃執(zhí)行情況的分析。堅持依法依規(guī)組織收入，完善獎勵激勵機制，做到應(yīng)收盡收。重點加大對龍熙山和半山四季兩大房地產(chǎn)項目土地增值稅的清算工作，嚴格控制新增欠稅，確保了稅款及時足額入庫。加快土地出讓工作，全力增加財政收入。在區(qū)委區(qū)政府的大力協(xié)調(diào)下，成功爭取到陽江核電稅收從2017年6月份開始在陽東征管入庫，給我區(qū)的地方庫稅收帶來了強有力的支撐。在經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大、營改增試點改革深入推進、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革尤其是降成本行動計劃中一系列減稅清費政策密集實行的情況下，我區(qū)頂住各方壓力，積極作為，采取一切措施保障收入，全年全區(qū)一般公共預(yù)算收入同比增長2.76%，此外，積極向省爭取地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金和置換債券轉(zhuǎn)貸資金共計42936萬元，有力保障了我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展各項所需。
（二）實施積極財政政策，助力經(jīng)濟穩(wěn)增長。積極推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革降成本行動計劃，切實減輕企業(yè)負擔(dān)。在嚴格落實國家收費清理及減免政策的基礎(chǔ)上，累計減輕企業(yè)負擔(dān)61972萬元，其中取消、免征行政事業(yè)性收費收入3511萬元，取消、免征、緩征或降低收費標準22項（次），現(xiàn)行省定涉企行政事業(yè)性收費實現(xiàn)“零收費”；減輕企業(yè)稅負47499萬元、企業(yè)財務(wù)成本1156萬元、社會保險成本4551萬元，電力成本4011萬元，切實減輕企業(yè)負擔(dān)，效果顯著。聚焦實體經(jīng)濟，聚焦創(chuàng)新驅(qū)動，安排企業(yè)扶持發(fā)展專項資金2800多萬元為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級扎實鋪路。大力抓好重大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，采用PPP模式順利完成市政設(shè)施建設(shè)。利用世界銀行貸款建設(shè)項目基本完工，共利用世行貸款600萬美元新建和改擴城區(qū)主次干道支路共23條，建設(shè)總長度13.26公里。投入3900多萬元用于進一步加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)建設(shè)，著力提升園區(qū)承載力。加大資金調(diào)度，推進國家糧食儲備中轉(zhuǎn)庫新庫區(qū)建設(shè)工作，完成新糧庫1、2號倉庫建設(shè)。
（三）傾力保障改善民生，增進人民福祉。全年民生領(lǐng)域財政支出21.75億元，占全區(qū)一般公共預(yù)算支出72.3%。十件民生實事基本完成，民生保障水平顯著提高。一是社會保障標準穩(wěn)步提高。全年區(qū)財政最低生活保障支出4061萬元，惠及群眾12230人；特困人員基本生活支出3143萬元，惠及群眾3557人；殘疾人兩項補貼支出1555萬元，惠及群眾8951人；孤兒基本生活支出244萬元，惠及群眾212人；增加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出832萬元，惠及群眾70534人；增加企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補助支出7萬元，惠及群眾29人。二是推進教育資源均衡配置，山區(qū)和農(nóng)村邊遠地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師生活補助提高到人均每月900元；撥付610萬元用于家庭經(jīng)濟困難學(xué)生免學(xué)費和生活費補助資金的發(fā)放；推進創(chuàng)建“廣東省推進教育現(xiàn)代化先進區(qū)”，加快我區(qū)教育現(xiàn)代化進程。投入資金1656萬元用于學(xué)校維修改造等工程建設(shè)，優(yōu)化了學(xué)校各項軟硬件設(shè)施；學(xué)前教育不斷發(fā)展，幼兒園普惠園、規(guī)范園創(chuàng)建活動扎實開展。三是推進文化惠民事業(yè)發(fā)展，加大資金保障力度，有效推進公共文化場館免費開放政策，實施流動文化服務(wù)工程。加大公共文化投入，人均公共文化支出達119元，大大超出了市下達我區(qū)人均90元的指標考核任務(wù)。四是大力支持脫貧攻堅，投入扶貧資金6133萬元，幫扶貧困村貧困戶建設(shè)扶貧項目，實現(xiàn)6286名相對貧困人口脫貧。
（四）加大力度支持城鄉(xiāng)社區(qū)治理，改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境。2017年全區(qū)城鄉(xiāng)社區(qū)支出36909萬元，同比增長109.21%，有效保障了我區(qū)城鄉(xiāng)治理水平的提升。城區(qū)方面，深入推進中心城區(qū)擴容提質(zhì)，投入813萬元新建改建交通信號燈9座，城市道路、公園裝燈率達到100%，亮燈率達到99%以上。投入資金2908萬元，成功創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市。鄉(xiāng)鎮(zhèn)方面，不斷改善鄉(xiāng)村人居環(huán)境，加快建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。一是加強農(nóng)村垃圾整治。按照“一鎮(zhèn)一站，一村一點”的建設(shè)要求，安排275萬元用于我區(qū)11個鎮(zhèn)的垃圾轉(zhuǎn)運站建設(shè)；安排162萬元用于我區(qū)162個村垃圾收集點的建設(shè)；安排270萬元由區(qū)住建局統(tǒng)一為各鎮(zhèn)購置垃圾壓縮設(shè)備；從2017年開始，每年投入資金近800萬元用于我區(qū)農(nóng)村垃圾體系市場化運營項目啟動實施。二是東平鎮(zhèn)、合山鎮(zhèn)污水管網(wǎng)和那龍等七個鎮(zhèn)人工濕地建設(shè)全面鋪開，工程總投資3000多萬元。三是加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水源地保護。投入200萬元用于合山、那龍、塘坪、大八、紅豐、大溝、新洲、東平共8個鎮(zhèn)的飲用水源地保護，有效保護了鄉(xiāng)鎮(zhèn)的飲用水源。
（五）不斷深化財稅體制改革，提高財政管理水平。進一步完善預(yù)算管理體制，穩(wěn)步推進項目庫管理和零基預(yù)算改革，繼續(xù)深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革。完善稅務(wù)系統(tǒng)區(qū)級征收經(jīng)費核定，引導(dǎo)稅務(wù)部門加強管理、嚴格履行征管職責(zé)、提升征管效能，切實做到應(yīng)征盡收。扎實推進事業(yè)單位公車改革，制定《區(qū)直機關(guān)省內(nèi)乘用非公共交通工具出差定額包干管理辦法》。推進全區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)控制度建設(shè)，強化財政工作風(fēng)險防范。順利完成行政事業(yè)單位資產(chǎn)報表編報和區(qū)政府資產(chǎn)報告試點工作，對全區(qū)行政事業(yè)單位和國有企業(yè)閑置資產(chǎn)資源情況進行統(tǒng)計調(diào)查。完成我區(qū)5家國有“僵尸企業(yè)”出清重組任務(wù)。強化政府采購監(jiān)督，持續(xù)推進陽光采購，強化采購事前、事中、事后的全面全程監(jiān)督，提高政府采購執(zhí)行效率，2017年我區(qū)政府采購預(yù)算金額44754萬元，實際采購金額41627萬元，節(jié)約資金3127萬元，節(jié)約率為6.98%。扎實推進財政預(yù)決算公開，公開內(nèi)容進一步豐富細化，除涉密信息和部門外，應(yīng)公開預(yù)算的區(qū)直部門全部公開了部門預(yù)決算。
（六）積極防范財政風(fēng)險，有效管控政府性債務(wù)。按照“嚴控增量，清理存量，化解風(fēng)險，確保平穩(wěn)”的原則，不斷加強政府性債務(wù)管理，努力化解政府性債務(wù)風(fēng)險。一是加強管理，按時還本付息。在合理優(yōu)化資源配置，充分提高債務(wù)資金使用效益的同時，落實對政府性債務(wù)的償還責(zé)任，將還本付息工作納入預(yù)算管理，按照借款合同約定，安排財政資金償還本息。二是妥善安排存量債務(wù)置換。充分利用上級置換債券債務(wù)轉(zhuǎn)貸的利好政策，對符合置換條件的存量債務(wù)，轉(zhuǎn)換成利息低的地方政府轉(zhuǎn)貸債務(wù)。通過債務(wù)轉(zhuǎn)貸工作，將大量的置換債券騰出資金優(yōu)先安排于區(qū)政府部署的重點工作，確保重大民生政策的貫徹落實。三是量力而行，有效控制風(fēng)險。對政府債務(wù)規(guī)模實行限額管理，使政府債務(wù)規(guī)模與經(jīng)濟社會發(fā)展需要和財政承受能力相適應(yīng)。堅決防止發(fā)生區(qū)域性和系統(tǒng)性風(fēng)險，有效防范化解財政金融風(fēng)險。四是完善機制，強化制度約束。嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，完善政府舉債融資及債務(wù)風(fēng)險預(yù)警機制。五是規(guī)范支出行為，強化使用效益。政府性債務(wù)資金不僅專款專用，而且只能用于公益性資本支出和適度歸還存量債務(wù)，不得用于經(jīng)常性支出。2017年綜合債務(wù)率為16.04%，遠低于100%的控制標準，債務(wù)率較低，債務(wù)負擔(dān)未超出償債能力，債務(wù)風(fēng)險整體可控。
2017年，我區(qū)財政運行情況總體平穩(wěn)，但我們也清醒地認識到，財政運行中還存在一些不容忽視的困難和問題：財政進一步增收的基礎(chǔ)還比較薄弱；財政收入總量相對較小，在“保工資、保運轉(zhuǎn)”之外的民生支出，較大程度上依賴上級的轉(zhuǎn)移支付；財政預(yù)算績效管理水平還有待提高。我們將高度重視這些問題，通過深化改革與加強管理，努力加以解決。
主任、各位副主任、各位委員！上述匯報情況如有不足，請予批評指正，并懇請?zhí)岢鰧氋F意見，我們將虛心接受監(jiān)督，以便更好地開展工作。
