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二次會議文件（12）
陽江市陽東區2021年預算執行情況和2022年預算草案的報告
——2022年1月4日在陽江市陽東區第九屆
人民代表大會第二次會議上
陽江市陽東區財政局局長 許炳旋
各位代表：
受區人民政府委托，我向大會報告陽東區2021年預算執行情況和2022年預算草案，請予審議，并請列席人員提出意見。
一、2021年預算執行情況
2021年，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在區委、區政府的正確領導和區人大、區政協的監督支持下，堅持穩中求進工作總基調，努力發揮財政在穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等方面的積極作用，預算執行情況總體平穩，較好地保障了陽東區疫情防控和經濟社會發展企穩回升，實現“十四五”良好開局。
（一）一般公共預算收支執行情況
據快報統計（以下2021年財政收支數均為快報數），2021年全區一般公共預算收入完成155386萬元，比上年收入實績140532萬元增收14854萬元，增長10.57%，完成年度預算的104.31%。其中：增值稅收入55466萬元，同比增長7.93%；企業所得稅收入23983萬元，同比增長19.05%；個人所得稅收入2971萬元，同比增長11.73%；土地增值稅收入8039萬元，同比增長34.88%；資源稅收入91萬元，同比減少53.57%；城市維護建設稅收入14757萬元，同比增長9.73%；房產稅收入8082萬元，同比增長9.79%；印花稅收入2273萬元，同比減少15.47%；城鎮土地使用稅收入3881萬元，同比減少2.68%；車船稅收入1781萬元，同比增長19.13%；耕地占用稅收入1616萬元，同比減少33.47%；契稅收入7429萬元，同比減少4.01%；環境保護稅收入438萬元，同比增長5.29%；其他稅收收入12萬元，同比減少86.67%；非稅收入24567萬元，同比增長19.7%。
2021年全區一般公共預算支出完成405053萬元，比上年支出實績371640萬元增加33413萬元，增長8.99%，完成年初預算的99.52%。其中：一般公共服務支出41431萬元，同比減少12.81%；國防支出100萬元，同比減少31.51%；公共安全支出16833萬元，同比減少4.78%；教育支出85134萬元，同比增長4.9%；科學技術支出772萬元，同比減少61.88%；文化旅游體育與傳媒支出4244萬元，同比減少36.48%；社會保障和就業支出76064萬元，同比增長27.31%；衛生健康支出52026萬元，同比增長68.37%；節能環保支出2462萬元，同比減少42.74%；城鄉社區事務支出7798萬元，同比減少21.45%；農林水支出71356萬元，同比減少1.83%；交通運輸支出8303萬元，同比減少25.05%；資源勘探信息等支出1669萬元，同比減少67.31%；商業服務業等支出1209萬元，同比減少1.31%；金融支出7000萬元，同比增長5411.81%；自然資源海洋氣象等支出5261萬元，同比增長10.36%；住房保障支出13147萬元，同比增長120.03%；糧油物資儲備支出1387萬元，同比減少4.67%；其他支出727萬元，同比增長27.1%；債務付息支出5251萬元，同比減少3.08%；債務發行費支出50萬元，同比增長138.1%；災害防治及應急管理支出2829萬元，同比減少9.5%。
2021年全區一般公共預算收入155386萬元，上級補助收入282731萬元，債券轉貸收入65770萬元，上年結余21078萬元，調入資金10405萬元，動用預算穩定調節基金2263萬元，全年財政總收入為537633萬元；全區一般公共預算支出405053萬元，上解上級支出74654萬元，債務還本支出53209萬元，全年財政支出總計532916萬元。結轉下年的支出4717萬元。
（二）政府性基金預算收支執行情況
2021年全區政府性基金預算收入完成34393萬元，同比減少46.92%，完成年度預算的32.98%。其中：國有土地使用權出讓收入23768萬元，同比減少55.81%；農業土地開發資金收入201萬元，同比增長55.81%；城市基礎設施配套費收入7959萬元，同比增長13.18%；污水處理費收入2465萬元，同比減少35.97%。
2021年全區政府性基金預算支出完成133529萬元，同比減少
14.07%，完成年度預算的177.11%。其中：社會保障和就業支出1303萬元，同比減少62.92%；城鄉社區支出20262萬元，同比減少 59.27%；文化旅游體育與傳媒支出20萬元，同比減少85.4%；農林水支出43萬元，同比減少25.86%；其他支出105747萬元，同比增長33.21%；債務付息支出5811萬元，同比增長107.46%；債務發行費用支出90萬元，同比增長1700%；抗疫特別國債安排支出253萬元，同比減少98.72%。
2021年全區政府性基金收入34393萬元，加上上級補助收入2940萬元，債務轉貸收入109200萬元，上年結余16093萬元，總計收入為162626萬元；全區政府性基金預算支出133529萬元，債務還本支出12200萬元，政府性基金調出資金10234萬元，總計支出為155963萬元。收支相抵，結余6663萬元。
（三）國有資本經營預算收支執行情況
2021年全區國有資本經營預算收入完成448萬元，同比減少0.44%，完成年度預算的99.56%。其中：股利、股息收入436萬元，利潤收入12萬元；加上上年結余73萬元，總計收入521萬元。全區國有資本經營預算支出完成350萬元，同比減少2.51%，完成年度預算的89.74%，調出資金171萬元，總計支出521萬元，收支平衡。
（四）社會保險基金預算收支執行情況
1、2021年社會保險基金預算收入完成20957萬元。其中：保險費收入19953萬元，利息收入479萬元，其他收入73萬元，轉移收入174萬元，上級補助收入278萬元。
2、2021年社會保險基金預算支出完成23656萬元。其中：社會保險待遇支出23337萬元，轉移支出41萬元，上解上級支出278萬元。
3、收支對比，本年收支結余-2699萬元。
4、年末滾存結余21030萬元。
二、2021年地方政府性債務情況
（一）基本情況
2021年末陽東區地方政府性債務余額為429017萬元，其中一般債務余額為167197萬元，專項債務余額為261820萬元；政府或有債務余額為970萬元，其中政府負有擔保責任的債務余額為734萬元，政府可能承擔一定救助責任的債務余額為236萬元。
（二）債券轉貸收入及使用情況
2021年陽東區債券轉貸收入174970萬元。一是再融資債券轉貸資金收入64200萬元，全部用于償還到期的政府債券及化解隱性債務；二是新增債券轉貸資金收入110770萬元，其中一般債券轉貸資金12770萬元，專項債券轉貸資金98000萬元，主要用于農村人居環境整治、園區基礎設施建設、教育、醫療設施等民生支出，2021年已全部撥付到項目單位。
（三）債務還本付息情況
2021年債務還本付息支出75688萬元，其中償還本金支出65409萬元、償還利息支出10279萬元。
三、2021年財政工作情況
（一）積極有為，財政平穩有序運行。一是加強預算執行管理。認真研判財政經濟形勢，主動把財政收支管理融入到全區經濟社會發展大局中謀劃推進，體現財政擔當、彰顯財政作為。全區一般公共預算收入增長10.57%，增速較年初預期目標高出4.57個百分點；全區一般公共預算支出增長8.99%，重點領域支出得到有力保障。二是聚焦聚力向上爭取。主動適應新發展格局，深入研究上級政策，督導部門提前謀劃，全面提高項目資金申報的有效性和精準性。全年爭取上級轉移支付、新增債券及再融資債券、涉農資金共34.85億元，極大提升了財政保障能力。三是抓好財政直達資金機制落實。全年上級下達陽東區直達資金7.58億元，其中88%用于衛生健康、社會保障和就業、教育支出，確保了直達資金用在刀刃上、補短板處。
（二）持續加力，推動經濟高質量發展。一是支持實體經濟發展。安排區級資金2350萬元，支持引導企業向高質量發展。積極申報省級扶持中小企業發展獎補和技術改造項目資金等共計1136萬元，助力企業創業創新、做大做強。二是加大對工業園區基礎設施建設的支持力度。投入23661萬元支持珠海（陽江萬象）產業轉移工業園完善園區設施、保潔綠化和兌現緊固件企業動工獎勵等工作。三是綜合運用政策工具支持企業發展，持續落實減稅降費政策，用財政收入的“減法”換來企業效益的“加法”、市場活力的“乘法”。
（三）有保有壓，全力保障重點支出。一是落實“過緊日子”要求。大力壓減一般性支出，嚴格控制無預算、超預算支出。堅持動態調整資金機制，通過盤活回收存量資金3.35億元，把資金安排到急需項目中去，提升了財政資金的使用績效。二是全力支持重點項目建設。安排新增債券資金11.08億元，用于支持區婦幼保健新院、供水管網改造擴建、濱河南路等項目建設。三是接力推進鄉村振興。統籌整合涉農資金19634萬元，支持農業產業發展、農村人居環境整治和農業農村基礎設施建設等，推動農村基礎設施提檔升級。四是持續加強生態保護與治理。投入農村生活垃圾（含污水）收集運輸作業費1300萬元、農村保潔獎勵資金600萬元。投入2331萬元，支持加快推進重點地區中小河流的治理。五是全力保障民生支出。全區各項民生類支出30.55億元，增長17.33%，占一般公共預算支出的75.43%。投入資金1000萬元，支持常態化疫情防控和疫苗接種工作。撥付就業補助資金700萬元，支持穩崗就業。統籌資金2.8億元，支持改善學校辦學條件和促進教育事業發展，其中陽東鳳凰中學和金灣學校建成并順利開學。撥付困難群眾救助、殘疾人補貼、高齡老人補貼、優撫對象補助等12597萬元，兜牢基本民生保障底線。
（四）嚴控風險，堅守筑牢安全底線。一是嚴格地方政府債務管理。堅持全口徑債務監測，加強對債務規模、預算管理、統計分析和風險防范等管控，推進債務管理預算化進程，科學制定償債計劃，穩妥償還到期債務。二是抓實隱性債務風險化解。統籌存量資金和爭取再融資債券，積極化解隱性債務，完成了全區隱性債務清零的任務。三是堅決兜住“三?！钡拙€。堅持“三保”在財政支出中的優先順序，強化對“三?！鳖A算安排、執行、監控、預警各個環節的監管，全年“三?！敝С?4.48億元，“三保”工作得到有效落實。
（五）提質增效，穩步推進財政改革。一是“數字財政”建設持續推進。全區132個預算單位已在系統里進行賬務核算，記賬覆蓋率為100%，資金撥付效率大幅提高。二是著力推動鄉鎮財政管理體制改革。已基本完成鄉鎮財政所劃轉屬地管理改革。為進一步激發陽東區鄉鎮經濟社會發展活力，已起草制定鄉鎮財政管理體制改革方案，將于2022年內組織實施。三是持續推進績效管理改革。結合“數字財政”建設，進一步提高財政績效管理的信息化精細化水平，推動財政資金支出提質增效。四是推進國有企業改革和強化國有資產管理。基本完成陽東金鋒和萬象置業兩家平臺公司搭建。加強經營性國有資產集中統一監管，促進國有資產保值增值。五是穩步推進全省非稅收入管理系統一體化建設。全區執收單位已實現24小時全天候無障礙繳款，提高了資金運行效率，確保了非稅收入應收盡收、應繳盡繳。
2021年陽東區財政預算執行在疫情防控的背景下經受了考驗，總體平穩有序，各項工作取得了新的進展。但我們也清醒地看到，在財政運行過程中，還面臨著一些困難和挑戰，如財政收入穩定增長基礎還不夠扎實、債券和涉農整合資金支出執行總體進度偏慢、項目支出績效目標編制不夠規范、預算績效管理仍需加強等。對此，我們將認真研究，積極采取有力措施切實加以解決。
四、2022年預算草案
2022年是黨的二十大召開之年，是“十四五”發展關鍵之年。編制好2022年預算，做好各項財政工作，對推動陽東高質量發展，加快打造陽江“兩個定位”先行區，具有重要意義。
2022年陽東區財政預算編制的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，堅持穩中求進工作總基調，認真落實省委“1+1+9”、市委“123+N”工作部署，緊緊圍繞區委“1+3個3”工作思路，深入實施“工業強區、宜居立區、創新興區”三大戰略，扎實推進“融灣先行”十大攻堅行動，加快打造陽江“兩個定位”先行區，充分發揮財政資金引導和保障作用，全力保障“三?！焙蛥^委、區政府重點工作支出，為推動陽東區高質量發展提供堅實的財政保障。
貫徹上述指導思想，2022年預算編制遵循以下原則：一是加強財政資源和支出預算統籌。實事求是編制收入預算，依法依規將取得的各類收入全面納入部門預算管理。財政支出預算結合部門非財政撥款收入、存量資源資產和財政結轉資金情況合理預計編列。二是切實增強重大決策部署的財力保障。預算安排重點保障國家和省市的重大戰略任務、區委區政府重點工作，根據建立大事要事保障機制的要求，在預算編制中逐項細化重大戰略任務經費保障。三是不折不扣落實過“緊日子”要求。堅持黨政機關帶頭厲行節約，勤儉辦一切事業，真正把過“緊日子”要求作為長期堅持的基本原則，貫徹到預算編制全過程。四是突出預算安排的績效優先導向。強化績效目標編審，做實項目績效目標，績效目標審核不通過的項目不能編入預算。嚴格落實預算安排“四掛鉤”機制和績效評價結果應用，將績效評價結果與完善政策、調整預算安排有機銜接，提高資金使用效益。
（一）一般公共預算收支安排草案
按照2022年全區國民經濟和社會發展計劃，2022年全區一般公共預算收入擬安排170925萬元，比上年收入實績增長10%。
一般公共預算收入主要項目的安排情況是：稅收收入141285萬元，比上年收入實績增長8%；非稅收入29640萬元，比上年收入實績增長20.65%。其中，增值稅收入62399萬元，比上年增長12.5%；企業所得稅收入25100萬元，比上年增長4.66%；個人所得稅收入3209元，比上年增長8.01%；資源稅收入98萬元，比上年增長7.69%；城市維護建設稅收入15967萬元，比上年增長8.2%；房產稅收入7600萬元，比上年減少5.96%；印花稅收入2300萬元，比上年增長1.19%；城鎮土地使用稅收入4210萬元，比上年增長8.48%；土地增值稅收入8780萬元，比上年增長9.22%；車船稅收入1800萬元，比上年增長1.07%；耕地占用稅收入1620萬元，比上年增長0.25%；契稅收入7750萬元，比上年增長4.32%；環境保護稅收入440萬元，比上年增長0.46%；其他稅收收入12萬元，與上年持平；專項收入9976萬元，比上年增長2.83%；行政事業性收費收入6300萬元，比上年減少2.87%；罰沒收入3540萬元，比上年增長10.76%；國有資源（資產）有償使用收入9485萬元，比上年增長106.6%；其他收入294萬元，比上年減少46.74%。
根據2022年全區一般公共預算收入計劃 170925萬元，加上各項轉移性收入220504萬元，加上上年結轉資金4717萬元，加上調入資金45140萬元，全區財政總收入計劃為441286萬元。
按照《預算法》的規定和“量入為出，收支平衡”的原則，2022年全區一般公共預算支出計劃414525萬元，加上各項轉移性支出26761萬元，全區財政總支出計劃為441286萬元。
一般公共預算支出主要項目的安排情況是：一般公共服務支出安排55970萬元，比上年實績41431萬元增長35.09%；國防支出安排254萬元，比上年實績100萬元增長154%；公共安全支出安排19377萬元，比上年實績16833萬元增長15.11%；教育支出安排86234萬元，比上年實績85134萬元增長1.29%；科學技術支出安排674萬元，比上年實績772萬元減少12.69%；文化體育與傳媒支出安排3270萬元，比上年實績4244萬元減少22.95%；社會保障和就業支出安排74384萬元，比上年實績76064萬元減少2.21%；衛生健康支出安排52002萬元，比上年實績52026萬元減少0.05%；節能環保支出安排2410萬元，比上年實績2462萬元減少2.11%；城鄉社區支出安排7709萬元，比上年實績7798萬元減少1.14%；農林水支出安排49409萬元，比上年實績71356萬元減少30.76%；交通運輸支出安排4998萬元，比上年實績8303萬元減少39.8%；資源勘探信息等支出安排600萬元，比上年實績1669萬元減少64.05%；商業服務業等支出安排1442萬元，比上年實績1209萬元增長19.27%；自然資源海洋氣象等支出安排5624萬元，比上年實績5261萬元增長6.9%；住房保障支出安排35016萬元，比上年實績13147萬元增長166.34%；糧油物資儲備支出安排1377萬元，比上年實績1387萬元減少0.72%；災害防治及應急管理支出安排4120萬元，比上年實績2829萬元增長45.63%；預備費支出安排3600萬元；其他支出安排490萬元，比上年實績727萬元減少32.6%；債務付息支出安排5565萬元，比上年實績5251萬元增長5.98%。
（二）政府性基金預算收支安排草案
2022年全區政府性基金預算收入擬安排112163萬元，比上年收入實績減少31%。主要項目的安排情況是：國有土地使用權出讓收入90000萬元，比上年實績增長278.7%；農業土地開發資金收入500萬元，比上年實績增長148.8%；城市基礎設施配套費9000萬元，比上年實績增長13.1%；污水處理費收入6000萬元，比上年實績增長143.4%。
政府性基金預算收入安排105500萬元，加上上年結余6663萬元，政府性基金預算總收入安排為112163萬元。
2022年全區政府性基金預算支出安排112163萬元，主要項目的安排情況是：社會保障和就業支出533萬元，比上年實績減少59.1%；城鄉社區事務支出56570萬元，比上年實績增長179.2%；農林水支出13萬元，比上年實績減少69.8%；債務付息支出8836萬元，比上年實績增長52.1%；其他支出1211萬元，比上年實績減少98.9%。
政府性基金預算支出安排67163萬元，加上調出一般公共預算資金45000萬元，政府性基金預算總支出安排為112163萬元。
（三）國有資本經營預算收支安排草案
2022年國有資本經營預算收入計劃450萬元，主要來自煙草公司的股利、股息收入。相應計劃安排國有資本經營預算支出450萬元。
（四）社會保險基金預算收支安排草案
1、2022年社會保險基金預算收入安排21272萬元。其中：基本養老保險費收入當期征繳收入20524萬元，利息收入527萬元，其他收入7萬元，轉移收入202萬元，上級補助收入12萬元。
2、2022年社會保險基金預算支出安排25228萬元。其中：社會保險待遇支出25174萬元，轉移支出54萬元。
3、收支對比，本年收支結余-3956萬元。
4、年末滾存結余17074萬元。
五、完成2022年預算目標主要措施
（一）持續發力，確保財政平穩運行。一是全力以赴抓收入。準確把握穩字當頭、穩中求進的要求，落實好積極的財政政策，加強財政收入的分析和預測，確保收入增速保持在合理區間。二是加大政策資金爭取力度。積極指導配合相關部門，抓好項目謀劃、儲備、申報和爭取工作，全力爭取新增債券、涉農整合和專項資金，有效彌補項目資金缺口，緩解財政壓力。三是強化資金監管。加強監控分析研判，進一步實施好常態化財政資金直達機制，確保財政支出進度加快，重點領域支出得以保障，切實提高資金使用效益。
（二）聚焦重點，強化財力保障水平。一是全力保障高質量發展。安排14912萬元支持“融灣先行”攻堅行動、鄉鎮財政體制改革、國有企業做大做強等重點工作。二是支持加快鄉村振興，推進美麗圩鎮建設。按照每鎮每年2000萬元的標準投入資金，提升圩鎮村人居環境和產業發展水平。三是著力保障和改善民生。提高“三?！北Ｕ夏芰?，落實“三?！必熑?。支持解決好教育、養老、醫療、就業等群眾最關心最直接最現實的利益問題，繼續做好疫苗接種、疫情防控等資金保障工作。
（三）從嚴從緊，全面加強預算管理。一是堅持“先謀事、再排錢”的理念。強化項目謀劃，用好項目庫改革成果，按照“急需、成熟、聚焦、集中”的原則，編制預算和安排支出。二是加強預算執行管理。定期梳理年初預算安排，全面清理財政存量資金，對執行進度滯后、受客觀影響暫緩實施和不再開展的項目支出預算適時進行調減，收回資金統籌用于保障重點支出。三是全面落實政府過緊日子要求。堅決把不必要的開支減下來，把有限的財政資金用在刀刃上，全力支持做好“六穩”工作，落實“六保”任務，努力提高財政支出效率。
（四）務實創新，持續深化財政管理改革。一是深化預算管理制度改革。加大預算收入統籌力度，強化預算約束和績效管理，力促預算管理水平再上新臺階。二是深入推進鄉鎮財政管理體制改革。出臺和完善相關激勵獎補實施辦法和細則，積極調動鄉鎮理財的積極性，促進鄉鎮經濟加快發展。三是持續深化區屬國有企業改革。加快改革方案的出臺實施，將優質資產資源注入國有綜合投資運營平臺，增強國有企業發展活力。四是推進國有資產管理提質增效。進一步盤活整合國有資產資源，推進黨政機關和事業單位所辦企業脫鉤劃轉，建立完善現代企業管理制度，積極防范企業經營風險。
（五）加強監控，增強風險調控能力。一是嚴格政府債務限額管理和預算管理。新增政府債務嚴格控制在省核定債務限額以內，將政府債務分類納入全口徑預算管理。二是防范新增隱性債務風險，實施常態化債務風險監測和預警，強化監督問責，堅決遏制新增隱性債務。三是保障合理需求。堅持促發展與防風險并重，在嚴堵“后門”的同時，依法合理開好“前門”，用好用足地方政府債券，發揮債券資金對有效投資的拉動作用。
各位代表，新的一年財政工作任務艱巨，責任重大，使命光榮。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在區委、區政府的堅強領導下，在區人大和區政協的監督支持下，銳意進取，攻堅克難，扎實工作，努力完成財政各項目標任務，為陽東區奮力打造陽江“兩個定位”先行區，提供有力的財政保障，以更加優異的成績迎接黨的二十大召開。
附件3 2022年陽江市陽東區部門政府采購預算（草案）.pdf
附件4 陽江市陽東區2021年預算執行情況和2022年預算的決議（批復）.pdf
附件5 2022年陽江市陽東區政府預算公開（省模板）.pdf
附件6 陽東區2021年地方政府債務限額及余額決算情況表.xls
