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二次會(huì)議文件（12）
陽江市陽東區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月4日在陽江市陽東區(qū)第九屆
人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
陽江市陽東區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 許炳旋
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告陽東區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，努力發(fā)揮財(cái)政在穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等方面的積極作用，預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，較好地保障了陽東區(qū)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展企穩(wěn)回升，實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局。
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)（以下2021年財(cái)政收支數(shù)均為快報(bào)數(shù)），2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成155386萬元，比上年收入實(shí)績(jī)140532萬元增收14854萬元，增長(zhǎng)10.57%，完成年度預(yù)算的104.31%。其中：增值稅收入55466萬元，同比增長(zhǎng)7.93%；企業(yè)所得稅收入23983萬元，同比增長(zhǎng)19.05%；個(gè)人所得稅收入2971萬元，同比增長(zhǎng)11.73%；土地增值稅收入8039萬元，同比增長(zhǎng)34.88%；資源稅收入91萬元，同比減少53.57%；城市維護(hù)建設(shè)稅收入14757萬元，同比增長(zhǎng)9.73%；房產(chǎn)稅收入8082萬元，同比增長(zhǎng)9.79%；印花稅收入2273萬元，同比減少15.47%；城鎮(zhèn)土地使用稅收入3881萬元，同比減少2.68%；車船稅收入1781萬元，同比增長(zhǎng)19.13%；耕地占用稅收入1616萬元，同比減少33.47%；契稅收入7429萬元，同比減少4.01%；環(huán)境保護(hù)稅收入438萬元，同比增長(zhǎng)5.29%；其他稅收收入12萬元，同比減少86.67%；非稅收入24567萬元，同比增長(zhǎng)19.7%。
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成405053萬元，比上年支出實(shí)績(jī)371640萬元增加33413萬元，增長(zhǎng)8.99%，完成年初預(yù)算的99.52%。其中：一般公共服務(wù)支出41431萬元，同比減少12.81%；國(guó)防支出100萬元，同比減少31.51%；公共安全支出16833萬元，同比減少4.78%；教育支出85134萬元，同比增長(zhǎng)4.9%；科學(xué)技術(shù)支出772萬元，同比減少61.88%；文化旅游體育與傳媒支出4244萬元，同比減少36.48%；社會(huì)保障和就業(yè)支出76064萬元，同比增長(zhǎng)27.31%；衛(wèi)生健康支出52026萬元，同比增長(zhǎng)68.37%；節(jié)能環(huán)保支出2462萬元，同比減少42.74%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7798萬元，同比減少21.45%；農(nóng)林水支出71356萬元，同比減少1.83%；交通運(yùn)輸支出8303萬元，同比減少25.05%；資源勘探信息等支出1669萬元，同比減少67.31%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1209萬元，同比減少1.31%；金融支出7000萬元，同比增長(zhǎng)5411.81%；自然資源海洋氣象等支出5261萬元，同比增長(zhǎng)10.36%；住房保障支出13147萬元，同比增長(zhǎng)120.03%；糧油物資儲(chǔ)備支出1387萬元，同比減少4.67%；其他支出727萬元，同比增長(zhǎng)27.1%；債務(wù)付息支出5251萬元，同比減少3.08%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出50萬元，同比增長(zhǎng)138.1%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2829萬元，同比減少9.5%。
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入155386萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入282731萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入65770萬元，上年結(jié)余21078萬元，調(diào)入資金10405萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2263萬元，全年財(cái)政總收入為537633萬元；全區(qū)一般公共預(yù)算支出405053萬元，上解上級(jí)支出74654萬元，債務(wù)還本支出53209萬元，全年財(cái)政支出總計(jì)532916萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年的支出4717萬元。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成34393萬元，同比減少46.92%，完成年度預(yù)算的32.98%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入23768萬元，同比減少55.81%；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入201萬元，同比增長(zhǎng)55.81%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入7959萬元，同比增長(zhǎng)13.18%；污水處理費(fèi)收入2465萬元，同比減少35.97%。
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成133529萬元，同比減少
14.07%，完成年度預(yù)算的177.11%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出1303萬元，同比減少62.92%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20262萬元，同比減少 59.27%；文化旅游體育與傳媒支出20萬元，同比減少85.4%；農(nóng)林水支出43萬元，同比減少25.86%；其他支出105747萬元，同比增長(zhǎng)33.21%；債務(wù)付息支出5811萬元，同比增長(zhǎng)107.46%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出90萬元，同比增長(zhǎng)1700%；抗疫特別國(guó)債安排支出253萬元，同比減少98.72%。
2021年全區(qū)政府性基金收入34393萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入2940萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入109200萬元，上年結(jié)余16093萬元，總計(jì)收入為162626萬元；全區(qū)政府性基金預(yù)算支出133529萬元，債務(wù)還本支出12200萬元，政府性基金調(diào)出資金10234萬元，總計(jì)支出為155963萬元。收支相抵，結(jié)余6663萬元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成448萬元，同比減少0.44%，完成年度預(yù)算的99.56%。其中：股利、股息收入436萬元，利潤(rùn)收入12萬元；加上上年結(jié)余73萬元，總計(jì)收入521萬元。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成350萬元，同比減少2.51%，完成年度預(yù)算的89.74%，調(diào)出資金171萬元，總計(jì)支出521萬元，收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
1、2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成20957萬元。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入19953萬元，利息收入479萬元，其他收入73萬元，轉(zhuǎn)移收入174萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入278萬元。
2、2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成23656萬元。其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出23337萬元，轉(zhuǎn)移支出41萬元，上解上級(jí)支出278萬元。
3、收支對(duì)比，本年收支結(jié)余-2699萬元。
4、年末滾存結(jié)余21030萬元。
二、2021年地方政府性債務(wù)情況
（一）基本情況
2021年末陽東區(qū)地方政府性債務(wù)余額為429017萬元，其中一般債務(wù)余額為167197萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額為261820萬元；政府或有債務(wù)余額為970萬元，其中政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)余額為734萬元，政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)余額為236萬元。
（二）債券轉(zhuǎn)貸收入及使用情況
2021年陽東區(qū)債券轉(zhuǎn)貸收入174970萬元。一是再融資債券轉(zhuǎn)貸資金收入64200萬元，全部用于償還到期的政府債券及化解隱性債務(wù)；二是新增債券轉(zhuǎn)貸資金收入110770萬元，其中一般債券轉(zhuǎn)貸資金12770萬元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金98000萬元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境整治、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教育、醫(yī)療設(shè)施等民生支出，2021年已全部撥付到項(xiàng)目單位。
（三）債務(wù)還本付息情況
2021年債務(wù)還本付息支出75688萬元，其中償還本金支出65409萬元、償還利息支出10279萬元。
三、2021年財(cái)政工作情況
（一）積極有為，財(cái)政平穩(wěn)有序運(yùn)行。一是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。認(rèn)真研判財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，主動(dòng)把財(cái)政收支管理融入到全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局中謀劃推進(jìn)，體現(xiàn)財(cái)政擔(dān)當(dāng)、彰顯財(cái)政作為。全區(qū)一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)10.57%，增速較年初預(yù)期目標(biāo)高出4.57個(gè)百分點(diǎn)；全區(qū)一般公共預(yù)算支出增長(zhǎng)8.99%，重點(diǎn)領(lǐng)域支出得到有力保障。二是聚焦聚力向上爭(zhēng)取。主動(dòng)適應(yīng)新發(fā)展格局，深入研究上級(jí)政策，督導(dǎo)部門提前謀劃，全面提高項(xiàng)目資金申報(bào)的有效性和精準(zhǔn)性。全年?duì)幦∩霞?jí)轉(zhuǎn)移支付、新增債券及再融資債券、涉農(nóng)資金共34.85億元，極大提升了財(cái)政保障能力。三是抓好財(cái)政直達(dá)資金機(jī)制落實(shí)。全年上級(jí)下達(dá)陽東區(qū)直達(dá)資金7.58億元，其中88%用于衛(wèi)生健康、社會(huì)保障和就業(yè)、教育支出，確保了直達(dá)資金用在刀刃上、補(bǔ)短板處。
（二）持續(xù)加力，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。安排區(qū)級(jí)資金2350萬元，支持引導(dǎo)企業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展。積極申報(bào)省級(jí)扶持中小企業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)和技術(shù)改造項(xiàng)目資金等共計(jì)1136萬元，助力企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、做大做強(qiáng)。二是加大對(duì)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支持力度。投入23661萬元支持珠海（陽江萬象）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園完善園區(qū)設(shè)施、保潔綠化和兌現(xiàn)緊固件企業(yè)動(dòng)工獎(jiǎng)勵(lì)等工作。三是綜合運(yùn)用政策工具支持企業(yè)發(fā)展，持續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策，用財(cái)政收入的“減法”換來企業(yè)效益的“加法”、市場(chǎng)活力的“乘法”。
（三）有保有壓，全力保障重點(diǎn)支出。一是落實(shí)“過緊日子”要求。大力壓減一般性支出，嚴(yán)格控制無預(yù)算、超預(yù)算支出。堅(jiān)持動(dòng)態(tài)調(diào)整資金機(jī)制，通過盤活回收存量資金3.35億元，把資金安排到急需項(xiàng)目中去，提升了財(cái)政資金的使用績(jī)效。二是全力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。安排新增債券資金11.08億元，用于支持區(qū)婦幼保健新院、供水管網(wǎng)改造擴(kuò)建、濱河南路等項(xiàng)目建設(shè)。三是接力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金19634萬元，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村人居環(huán)境整治和農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，推動(dòng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí)。四是持續(xù)加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)與治理。投入農(nóng)村生活垃圾（含污水）收集運(yùn)輸作業(yè)費(fèi)1300萬元、農(nóng)村保潔獎(jiǎng)勵(lì)資金600萬元。投入2331萬元，支持加快推進(jìn)重點(diǎn)地區(qū)中小河流的治理。五是全力保障民生支出。全區(qū)各項(xiàng)民生類支出30.55億元，增長(zhǎng)17.33%，占一般公共預(yù)算支出的75.43%。投入資金1000萬元，支持常態(tài)化疫情防控和疫苗接種工作。撥付就業(yè)補(bǔ)助資金700萬元，支持穩(wěn)崗就業(yè)。統(tǒng)籌資金2.8億元，支持改善學(xué)校辦學(xué)條件和促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展，其中陽東鳳凰中學(xué)和金灣學(xué)校建成并順利開學(xué)。撥付困難群眾救助、殘疾人補(bǔ)貼、高齡老人補(bǔ)貼、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助等12597萬元，兜牢基本民生保障底線。
（四）嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)守筑牢安全底線。一是嚴(yán)格地方政府債務(wù)管理。堅(jiān)持全口徑債務(wù)監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)對(duì)債務(wù)規(guī)模、預(yù)算管理、統(tǒng)計(jì)分析和風(fēng)險(xiǎn)防范等管控，推進(jìn)債務(wù)管理預(yù)算化進(jìn)程，科學(xué)制定償債計(jì)劃，穩(wěn)妥償還到期債務(wù)。二是抓實(shí)隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解。統(tǒng)籌存量資金和爭(zhēng)取再融資債券，積極化解隱性債務(wù)，完成了全區(qū)隱性債務(wù)清零的任務(wù)。三是堅(jiān)決兜住“三保”底線。堅(jiān)持“三保”在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，強(qiáng)化對(duì)“三保”預(yù)算安排、執(zhí)行、監(jiān)控、預(yù)警各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)管，全年“三保”支出24.48億元，“三保”工作得到有效落實(shí)。
（五）提質(zhì)增效，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革。一是“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。全區(qū)132個(gè)預(yù)算單位已在系統(tǒng)里進(jìn)行賬務(wù)核算，記賬覆蓋率為100%，資金撥付效率大幅提高。二是著力推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制改革。已基本完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所劃轉(zhuǎn)屬地管理改革。為進(jìn)一步激發(fā)陽東區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展活力，已起草制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制改革方案，將于2022年內(nèi)組織實(shí)施。三是持續(xù)推進(jìn)績(jī)效管理改革。結(jié)合“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)，進(jìn)一步提高財(cái)政績(jī)效管理的信息化精細(xì)化水平，推動(dòng)財(cái)政資金支出提質(zhì)增效。四是推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革和強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)管理。基本完成陽東金鋒和萬象置業(yè)兩家平臺(tái)公司搭建。加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。五是穩(wěn)步推進(jìn)全省非稅收入管理系統(tǒng)一體化建設(shè)。全區(qū)執(zhí)收單位已實(shí)現(xiàn)24小時(shí)全天候無障礙繳款，提高了資金運(yùn)行效率，確保了非稅收入應(yīng)收盡收、應(yīng)繳盡繳。
2021年陽東區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行在疫情防控的背景下經(jīng)受了考驗(yàn)，總體平穩(wěn)有序，各項(xiàng)工作取得了新的進(jìn)展。但我們也清醒地看到，在財(cái)政運(yùn)行過程中，還面臨著一些困難和挑戰(zhàn)，如財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)基礎(chǔ)還不夠扎實(shí)、債券和涉農(nóng)整合資金支出執(zhí)行總體進(jìn)度偏慢、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)編制不夠規(guī)范、預(yù)算績(jī)效管理仍需加強(qiáng)等。對(duì)此，我們將認(rèn)真研究，積極采取有力措施切實(shí)加以解決。
四、2022年預(yù)算草案
2022年是黨的二十大召開之年，是“十四五”發(fā)展關(guān)鍵之年。編制好2022年預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，對(duì)推動(dòng)陽東高質(zhì)量發(fā)展，加快打造陽江“兩個(gè)定位”先行區(qū)，具有重要意義。
2022年陽東區(qū)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，認(rèn)真落實(shí)省委“1+1+9”、市委“123+N”工作部署，緊緊圍繞區(qū)委“1+3個(gè)3”工作思路，深入實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)區(qū)、宜居立區(qū)、創(chuàng)新興區(qū)”三大戰(zhàn)略，扎實(shí)推進(jìn)“融灣先行”十大攻堅(jiān)行動(dòng)，加快打造陽江“兩個(gè)定位”先行區(qū)，充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)和保障作用，全力保障“三保”和區(qū)委、區(qū)政府重點(diǎn)工作支出，為推動(dòng)陽東區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
貫徹上述指導(dǎo)思想，2022年預(yù)算編制遵循以下原則：一是加強(qiáng)財(cái)政資源和支出預(yù)算統(tǒng)籌。實(shí)事求是編制收入預(yù)算，依法依規(guī)將取得的各類收入全面納入部門預(yù)算管理。財(cái)政支出預(yù)算結(jié)合部門非財(cái)政撥款收入、存量資源資產(chǎn)和財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金情況合理預(yù)計(jì)編列。二是切實(shí)增強(qiáng)重大決策部署的財(cái)力保障。預(yù)算安排重點(diǎn)保障國(guó)家和省市的重大戰(zhàn)略任務(wù)、區(qū)委、區(qū)政府重點(diǎn)工作，根據(jù)建立大事要事保障機(jī)制的要求，在預(yù)算編制中逐項(xiàng)細(xì)化重大戰(zhàn)略任務(wù)經(jīng)費(fèi)保障。三是不折不扣落實(shí)過“緊日子”要求。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)帶頭厲行節(jié)約，勤儉辦一切事業(yè)，真正把過“緊日子”要求作為長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本原則，貫徹到預(yù)算編制全過程。四是突出預(yù)算安排的績(jī)效優(yōu)先導(dǎo)向。強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)編審，做實(shí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)審核不通過的項(xiàng)目不能編入預(yù)算。嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算安排“四掛鉤”機(jī)制和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接，提高資金使用效益。
（一）一般公共預(yù)算收支安排草案
按照2022年全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入擬安排170925萬元，比上年收入實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)10%。
一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目的安排情況是：稅收收入141285萬元，比上年收入實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)8%；非稅收入29640萬元，比上年收入實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)20.65%。其中，增值稅收入62399萬元，比上年增長(zhǎng)12.5%；企業(yè)所得稅收入25100萬元，比上年增長(zhǎng)4.66%；個(gè)人所得稅收入3209元，比上年增長(zhǎng)8.01%；資源稅收入98萬元，比上年增長(zhǎng)7.69%；城市維護(hù)建設(shè)稅收入15967萬元，比上年增長(zhǎng)8.2%；房產(chǎn)稅收入7600萬元，比上年減少5.96%；印花稅收入2300萬元，比上年增長(zhǎng)1.19%；城鎮(zhèn)土地使用稅收入4210萬元，比上年增長(zhǎng)8.48%；土地增值稅收入8780萬元，比上年增長(zhǎng)9.22%；車船稅收入1800萬元，比上年增長(zhǎng)1.07%；耕地占用稅收入1620萬元，比上年增長(zhǎng)0.25%；契稅收入7750萬元，比上年增長(zhǎng)4.32%；環(huán)境保護(hù)稅收入440萬元，比上年增長(zhǎng)0.46%；其他稅收收入12萬元，與上年持平；專項(xiàng)收入9976萬元，比上年增長(zhǎng)2.83%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入6300萬元，比上年減少2.87%；罰沒收入3540萬元，比上年增長(zhǎng)10.76%；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入9485萬元，比上年增長(zhǎng)106.6%；其他收入294萬元，比上年減少46.74%。
根據(jù)2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃 170925萬元，加上各項(xiàng)轉(zhuǎn)移性收入220504萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)資金4717萬元，加上調(diào)入資金45140萬元，全區(qū)財(cái)政總收入計(jì)劃為441286萬元。
按照《預(yù)算法》的規(guī)定和“量入為出，收支平衡”的原則，2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出計(jì)劃414525萬元，加上各項(xiàng)轉(zhuǎn)移性支出26761萬元，全區(qū)財(cái)政總支出計(jì)劃為441286萬元。
一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目的安排情況是：一般公共服務(wù)支出安排55970萬元，比上年實(shí)績(jī)41431萬元增長(zhǎng)35.09%；國(guó)防支出安排254萬元，比上年實(shí)績(jī)100萬元增長(zhǎng)154%；公共安全支出安排19377萬元，比上年實(shí)績(jī)16833萬元增長(zhǎng)15.11%；教育支出安排86234萬元，比上年實(shí)績(jī)85134萬元增長(zhǎng)1.29%；科學(xué)技術(shù)支出安排674萬元，比上年實(shí)績(jī)772萬元減少12.69%；文化體育與傳媒支出安排3270萬元，比上年實(shí)績(jī)4244萬元減少22.95%；社會(huì)保障和就業(yè)支出安排74384萬元，比上年實(shí)績(jī)76064萬元減少2.21%；衛(wèi)生健康支出安排52002萬元，比上年實(shí)績(jī)52026萬元減少0.05%；節(jié)能環(huán)保支出安排2410萬元，比上年實(shí)績(jī)2462萬元減少2.11%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排7709萬元，比上年實(shí)績(jī)7798萬元減少1.14%；農(nóng)林水支出安排49409萬元，比上年實(shí)績(jī)71356萬元減少30.76%；交通運(yùn)輸支出安排4998萬元，比上年實(shí)績(jī)8303萬元減少39.8%；資源勘探信息等支出安排600萬元，比上年實(shí)績(jī)1669萬元減少64.05%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出安排1442萬元，比上年實(shí)績(jī)1209萬元增長(zhǎng)19.27%；自然資源海洋氣象等支出安排5624萬元，比上年實(shí)績(jī)5261萬元增長(zhǎng)6.9%；住房保障支出安排35016萬元，比上年實(shí)績(jī)13147萬元增長(zhǎng)166.34%；糧油物資儲(chǔ)備支出安排1377萬元，比上年實(shí)績(jī)1387萬元減少0.72%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排4120萬元，比上年實(shí)績(jī)2829萬元增長(zhǎng)45.63%；預(yù)備費(fèi)支出安排3600萬元；其他支出安排490萬元，比上年實(shí)績(jī)727萬元減少32.6%；債務(wù)付息支出安排5565萬元，比上年實(shí)績(jī)5251萬元增長(zhǎng)5.98%。
（二）政府性基金預(yù)算收支安排草案
2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入擬安排112163萬元，比上年收入實(shí)績(jī)減少31%。主要項(xiàng)目的安排情況是：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入90000萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)278.7%；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入500萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)148.8%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)9000萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)13.1%；污水處理費(fèi)收入6000萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)143.4%。
政府性基金預(yù)算收入安排105500萬元，加上上年結(jié)余6663萬元，政府性基金預(yù)算總收入安排為112163萬元。
2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排112163萬元，主要項(xiàng)目的安排情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出533萬元，比上年實(shí)績(jī)減少59.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出56570萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)179.2%；農(nóng)林水支出13萬元，比上年實(shí)績(jī)減少69.8%；債務(wù)付息支出8836萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)52.1%；其他支出1211萬元，比上年實(shí)績(jī)減少98.9%。
政府性基金預(yù)算支出安排67163萬元，加上調(diào)出一般公共預(yù)算資金45000萬元，政府性基金預(yù)算總支出安排為112163萬元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排草案
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入計(jì)劃450萬元，主要來自煙草公司的股利、股息收入。相應(yīng)計(jì)劃安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出450萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排草案
1、2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排21272萬元。其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入當(dāng)期征繳收入20524萬元，利息收入527萬元，其他收入7萬元，轉(zhuǎn)移收入202萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入12萬元。
2、2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排25228萬元。其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出25174萬元，轉(zhuǎn)移支出54萬元。
3、收支對(duì)比，本年收支結(jié)余-3956萬元。
4、年末滾存結(jié)余17074萬元。
五、完成2022年預(yù)算目標(biāo)主要措施
（一）持續(xù)發(fā)力，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是全力以赴抓收入。準(zhǔn)確把握穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的要求，落實(shí)好積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政收入的分析和預(yù)測(cè)，確保收入增速保持在合理區(qū)間。二是加大政策資金爭(zhēng)取力度。積極指導(dǎo)配合相關(guān)部門，抓好項(xiàng)目謀劃、儲(chǔ)備、申報(bào)和爭(zhēng)取工作，全力爭(zhēng)取新增債券、涉農(nóng)整合和專項(xiàng)資金，有效彌補(bǔ)項(xiàng)目資金缺口，緩解財(cái)政壓力。三是強(qiáng)化資金監(jiān)管。加強(qiáng)監(jiān)控分析研判，進(jìn)一步實(shí)施好常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，確保財(cái)政支出進(jìn)度加快，重點(diǎn)領(lǐng)域支出得以保障，切實(shí)提高資金使用效益。
（二）聚焦重點(diǎn)，強(qiáng)化財(cái)力保障水平。一是全力保障高質(zhì)量發(fā)展。安排14912萬元支持“融灣先行”攻堅(jiān)行動(dòng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革、國(guó)有企業(yè)做大做強(qiáng)等重點(diǎn)工作。二是支持加快鄉(xiāng)村振興，推進(jìn)美麗圩鎮(zhèn)建設(shè)。按照每鎮(zhèn)每年2000萬元的標(biāo)準(zhǔn)投入資金，提升圩鎮(zhèn)村人居環(huán)境和產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。三是著力保障和改善民生。提高“三保”保障能力，落實(shí)“三保”責(zé)任。支持解決好教育、養(yǎng)老、醫(yī)療、就業(yè)等群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)的利益問題，繼續(xù)做好疫苗接種、疫情防控等資金保障工作。
（三）從嚴(yán)從緊，全面加強(qiáng)預(yù)算管理。一是堅(jiān)持“先謀事、再排錢”的理念。強(qiáng)化項(xiàng)目謀劃，用好項(xiàng)目庫(kù)改革成果，按照“急需、成熟、聚焦、集中”的原則，編制預(yù)算和安排支出。二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。定期梳理年初預(yù)算安排，全面清理財(cái)政存量資金，對(duì)執(zhí)行進(jìn)度滯后、受客觀影響暫緩實(shí)施和不再開展的項(xiàng)目支出預(yù)算適時(shí)進(jìn)行調(diào)減，收回資金統(tǒng)籌用于保障重點(diǎn)支出。三是全面落實(shí)政府過緊日子要求。堅(jiān)決把不必要的開支減下來，把有限的財(cái)政資金用在刀刃上，全力支持做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)，努力提高財(cái)政支出效率。
（四）務(wù)實(shí)創(chuàng)新，持續(xù)深化財(cái)政管理改革。一是深化預(yù)算管理制度改革。加大預(yù)算收入統(tǒng)籌力度，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，力促預(yù)算管理水平再上新臺(tái)階。二是深入推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制改革。出臺(tái)和完善相關(guān)激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)實(shí)施辦法和細(xì)則，積極調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)理財(cái)?shù)姆e極性，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。三是持續(xù)深化區(qū)屬國(guó)有企業(yè)改革。加快改革方案的出臺(tái)實(shí)施，將優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)資源注入國(guó)有綜合投資運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，增強(qiáng)國(guó)有企業(yè)發(fā)展活力。四是推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)管理提質(zhì)增效。進(jìn)一步盤活整合國(guó)有資產(chǎn)資源，推進(jìn)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位所辦企業(yè)脫鉤劃轉(zhuǎn)，建立完善現(xiàn)代企業(yè)管理制度，積極防范企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
（五）加強(qiáng)監(jiān)控，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)控能力。一是嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理。新增政府債務(wù)嚴(yán)格控制在省核定債務(wù)限額以內(nèi)，將政府債務(wù)分類納入全口徑預(yù)算管理。二是防范新增隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施常態(tài)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警，強(qiáng)化監(jiān)督問責(zé)，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)。三是保障合理需求。堅(jiān)持促發(fā)展與防風(fēng)險(xiǎn)并重，在嚴(yán)堵“后門”的同時(shí)，依法合理開好“前門”，用好用足地方政府債券，發(fā)揮債券資金對(duì)有效投資的拉動(dòng)作用。
各位代表，新的一年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，使命光榮。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，銳意進(jìn)取，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)工作，努力完成財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為陽東區(qū)奮力打造陽江“兩個(gè)定位”先行區(qū)，提供有力的財(cái)政保障，以更加優(yōu)異的成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開。
附件1 2022年陽江市陽東區(qū)部門預(yù)算（草案）.pdf
附件3 2022年陽江市陽東區(qū)部門政府采購(gòu)預(yù)算（草案）.pdf
附件4 陽江市陽東區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算的決議（批復(fù)）.pdf
附件5 2022年陽江市陽東區(qū)政府預(yù)算公開（省模板）.pdf
附件6 陽東區(qū)2021年地方政府債務(wù)限額及余額決算情況表.xls
